L'elaborazione delle fatture dei fornitori inizia prima dell'inserimento dei dati: i team devono abbinare la fattura all'acquisto e alla merce ricevuta, risolvere le differenze e preparare i record per il pagamento.
Ooctal supporta i flussi di lavoro relativi a fornitori, ordini di acquisto, ricezione, fatture e contabilità. Mappa il processo di abbinamento e gestione delle eccezioni, quindi conferma i controlli e i report richiesti nella configurazione del prodotto.
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Abbinamento da acquisto a fattura | Esamina il collegamento tra una fattura del fornitore, l'ordine di acquisto e il record di ricezione. |
| Eccezioni e rettifiche | Testa uno scenario con una differenza di prezzo, una ricezione parziale o un accredito del fornitore. |
| Preparazione del pagamento | Conferma come le fatture approvate passano ai record dei pagamenti e della contabilità. |
Avvia la prova gratuita e riunisci i tuoi flussi di lavoro aziendali in Ooctal.