Оброблення рахунків-фактур постачальників починається ще до введення даних: командам потрібно зіставити рахунок із закупівлею та отриманими товарами, усунути розбіжності й підготувати записи для оплати.
Ooctal підтримує робочі процеси роботи з постачальниками, замовленнями на закупівлю, отриманням товарів, рахунками-фактурами та бухгалтерським обліком. Опишіть процес зіставлення та оброблення винятків, а потім підтвердьте необхідні засоби контролю і звіти в налаштуваннях продукту.
Функції та доступність програмного забезпечення можуть залежати від тарифного плану, конфігурації та країни. Використовуйте власні процеси, щоб перевірити відповідність продукту, перш ніж ухвалювати рішення.
| Бізнес-потреба | Робочий процес Ooctal |
|---|---|
| Зіставлення закупівлі з рахунком-фактурою | Перевірте, як рахунок-фактура постачальника пов’язаний із замовленням на закупівлю та записом про отримання товарів. |
| Винятки та виправлення | Протестуйте сценарій із розбіжністю в ціні, неповним отриманням або кредитовим документом постачальника. |
| Підготовка платежу | Підтвердьте, як затверджені рахунки постачальників потрапляють до записів про платежі та бухгалтерського обліку. |
Розпочніть безкоштовний пробний період і об’єднайте робочі процеси свого бізнесу в Ooctal.