De verwerking van leveranciersfacturen begint vóór de gegevensinvoer: teams moeten de factuur afstemmen op de aankoop en de ontvangen goederen, verschillen oplossen en betalingsregistraties voorbereiden.
Ooctal ondersteunt werkstromen voor leveranciers, inkooporders, goederenontvangst, facturen en boekhouding. Breng uw afstemmings- en uitzonderingsproces in kaart en bevestig vervolgens de vereiste controles en rapporten in de productconfiguratie.
Softwarefuncties en beschikbaarheid kunnen afhankelijk zijn van het abonnement, de configuratie en het land. Gebruik uw eigen processen om te valideren of het product geschikt is voordat u een beslissing neemt.
| Bedrijfsbehoefte | Workflow voor Ooctal |
|---|---|
| Afstemming van aankoop tot factuur | Bekijk hoe een leveranciersfactuur verband houdt met de inkooporder en de registratie van de goederenontvangst. |
| Uitzonderingen en correcties | Test een scenario met een prijsverschil, een gedeeltelijke goederenontvangst of een creditnota van de leverancier. |
| Voorbereiding van betalingen | Bevestig hoe goedgekeurde facturen worden overgenomen in betalings- en boekhoudkundige registraties. |
Start uw gratis proefperiode en breng uw bedrijfsworkflows samen in Ooctal.